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按照興慶區(qū)政府《關(guān)于報(bào)送2018年工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)就興慶區(qū)審計(jì)局2018年工作總結(jié)及2019年工作思路報(bào)告如下：

一、強(qiáng)化履職盡責(zé)，審計(jì)監(jiān)督成效顯著提升

2018年，我局共安排審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)，其中：預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目7個(gè)，專項(xiàng)資金審計(jì)1個(gè)，涉農(nóng)資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查1個(gè)。截至目前，實(shí)際開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，完成審計(jì)項(xiàng)目12個(gè)，在審4個(gè)。抽調(diào)專人參與完成自治區(qū)及銀川市審計(jì)系統(tǒng)開展的地方政府隱性債務(wù)審計(jì)等配合項(xiàng)目共4個(gè)；完成政府交辦的掌政三期財(cái)務(wù)收支審核等臨時(shí)事項(xiàng)共計(jì)13項(xiàng)。

已審結(jié)項(xiàng)目（12個(gè)）：完成了對(duì)住建局、老干部局、新華街、綜合執(zhí)法局、財(cái)政局共8個(gè)預(yù)算執(zhí)行及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目；完成扶貧資金專項(xiàng)審計(jì)、老舊小區(qū)改造專項(xiàng)審計(jì)共2個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目；完成老舊小區(qū)改造審計(jì)調(diào)查及2017-2018減稅降費(fèi)政策措施落實(shí)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共2個(gè)。

未審結(jié)項(xiàng)目（4個(gè)）：對(duì)疾控中心、檔案局及回民二小3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目已完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)并出具了征求意見稿；對(duì)興慶區(qū)二幼正在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)階段。

二、強(qiáng)化規(guī)范管理，政府投資項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)不斷深化

上半年以來，興慶區(qū)審計(jì)局圍繞本級(jí)政府重大投資項(xiàng)目，從工程招投標(biāo)、合同執(zhí)行情況及合同質(zhì)量等級(jí)控制、工程造價(jià)以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況入手，加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工結(jié)算審計(jì)力度。先后共接收興慶區(qū)政府投資送審項(xiàng)目65個(gè)，截至目前審結(jié)44個(gè)，審減率12.98%

同時(shí)按照政府要求，對(duì)興慶區(qū)范圍內(nèi)2017年年底以前完工、招標(biāo)價(jià)在100萬(wàn)元以上且未進(jìn)行審計(jì)結(jié)算，尤其是存在超批復(fù)、超中標(biāo)價(jià)，隨意變更簽證的項(xiàng)目進(jìn)行了全面的摸底調(diào)查，并將梳理出的62個(gè)未送審項(xiàng)目情況報(bào)送至政府。

今年下半年，依據(jù)自治區(qū)審計(jì)廳《關(guān)于進(jìn)一步完善和規(guī)范全區(qū)投資審計(jì)工作的實(shí)施意見》（寧審法發(fā)【2018】72號(hào)）文件規(guī)定，我局向興慶區(qū)委、區(qū)政府上報(bào)了《關(guān)于退出政府投資項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作的請(qǐng)示》，已經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府會(huì)議研究同意退出。

三、強(qiáng)化服務(wù)大局，審計(jì)質(zhì)效作用更加突出

（一）審計(jì)質(zhì)量進(jìn)一步提升

今年以來，共組織參加區(qū)、市有關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班5次共計(jì)18天，審計(jì)一線人員業(yè)務(wù)水平得到進(jìn)一步提升；同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行《審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議集體定案制度》《審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核與審理工作暫行辦法》《審計(jì)執(zhí)法責(zé)任追究制度》等制度，審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理、審計(jì)報(bào)告質(zhì)量等方面有了較大提升。

（二）審計(jì)處理及審計(jì)整改逐項(xiàng)落實(shí)

集中督促被審計(jì)單位及時(shí)查找體制機(jī)制等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，建章立制，堵塞漏洞。同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)被審計(jì)單位審計(jì)整改主體責(zé)任、審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)整改督促責(zé)任，及時(shí)督促被審計(jì)單位針對(duì)審計(jì)查出的問題實(shí)行“銷號(hào)制”整改，對(duì)于能夠整改的問題要立即整改，對(duì)于一時(shí)整改不了、需要一定時(shí)間逐步整改的，要認(rèn)真研究，制定整改方案，抓好落實(shí)。截至目前，將上報(bào)人大的全年審計(jì)項(xiàng)目整改落實(shí)情況報(bào)告正在起草中。

（三）審計(jì)紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行

一線審計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》和“八不準(zhǔn)”、“四個(gè)嚴(yán)禁”審計(jì)紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)進(jìn)點(diǎn)公告、審計(jì)組執(zhí)行廉政紀(jì)律情況報(bào)告、兼職廉政監(jiān)察員、廉政責(zé)任追究等管理監(jiān)督制度。同時(shí)，要求被審計(jì)單位提供《審計(jì)小組離點(diǎn)證明》，說明審計(jì)組“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律遵守情況。

四、強(qiáng)化機(jī)關(guān)建設(shè)，黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)扎實(shí)開展

（一）黨建活動(dòng)內(nèi)容豐富

一是深入開展政治理論學(xué)習(xí)。圍繞十九大報(bào)告、習(xí)近平總書記系列重要講話精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、“兩觀”、《憲法》和中央紀(jì)委工作報(bào)告、自治區(qū)黨委十二屆四次全會(huì)精神等內(nèi)容先后開展了20次集中學(xué)習(xí)，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫心得體會(huì)12篇。二是嚴(yán)格落實(shí)黨內(nèi)政治生活制度。堅(jiān)持落實(shí)“三會(huì)一課”制度，同時(shí)健全組織生活、民主評(píng)議等制度。三是開展“3+x”主題黨日活動(dòng)。以重溫入黨誓詞、按月交納黨費(fèi)、學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想三項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作和有審計(jì)特色的自選動(dòng)作為主要內(nèi)容，制定了機(jī)關(guān)“3+x”主題黨日年度任務(wù)清單，嚴(yán)格按照每月的主題開展活動(dòng)。目前，已開展了8期活動(dòng)。四是開展“三轉(zhuǎn)一高”大學(xué)習(xí)大討論活動(dòng)。在理論學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，圍繞如何認(rèn)真落實(shí)審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律，堅(jiān)決做到“四個(gè)嚴(yán)禁”及如何進(jìn)一步健全完善工作制度和工作機(jī)制，推動(dòng)建立紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制兩大主題展開大討論，同時(shí)查擺梳理了制約發(fā)展的問題，制定了問題清單，以高質(zhì)量的學(xué)習(xí)成果推進(jìn)各類問題解決。五是開展“軟弱渙散”集中整頓工作。對(duì)照《軟弱渙散基層黨組織對(duì)照檢查參考標(biāo)準(zhǔn)》《共產(chǎn)黨員違規(guī)信仰宗教和參與宗教活動(dòng)行為表現(xiàn)》等進(jìn)行了自查摸底，圍繞“基層黨組織的功能作用有哪些、基本職責(zé)是什么”主題開展討論1次，支部同黨員開展談心談話5人次。六是開展“審計(jì)干部隊(duì)伍素質(zhì)提升年”活動(dòng)。主要在強(qiáng)政治、精業(yè)務(wù)、優(yōu)作風(fēng)、重廉潔四個(gè)方面開展“不忘初心、牢記使命”主題演講比賽、參觀黨史館、開展志愿服務(wù)等系列活動(dòng)。

（二）黨風(fēng)廉政工作穩(wěn)步推進(jìn)

一是開展“學(xué)、查、改”干部作風(fēng)整治活動(dòng)。邀請(qǐng)自治區(qū)黨史黨建特邀研究員周志文同志，在“下基層”社區(qū)，機(jī)關(guān)黨員與社區(qū)黨員一同上了一堂題為《新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義的政治宣言和行動(dòng)綱領(lǐng)》的黨的十九大精神專題黨課。對(duì)照“查找五個(gè)方面的問題”及遵守審計(jì)“八不準(zhǔn)”規(guī)定為主要內(nèi)容，廣泛征求政府其他部門及被審計(jì)單位、審計(jì)中介機(jī)構(gòu)等單位的意見建議，召開專題會(huì)議，圍繞作風(fēng)方面存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析，深入剖析產(chǎn)生問題的根源，并提出整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施。二是開展中央八項(xiàng)規(guī)定回頭看活動(dòng)。對(duì)局機(jī)關(guān)八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行再自查再“回頭看”的同時(shí)，按照區(qū)委安排，暫停全部在審項(xiàng)目，所有一線審計(jì)人員集中時(shí)間、集中精力，主要圍繞嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待等“六個(gè)嚴(yán)禁”內(nèi)容，對(duì)興慶區(qū)農(nóng)牧局、林業(yè)局、水務(wù)局等部門八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行督查。三是開展形式主義、官僚主義等“四風(fēng)”問題集中整治活動(dòng)。按照紀(jì)委要求，對(duì)標(biāo)形式主義、官僚主義“10種新表現(xiàn)”開展集中整治，針對(duì)查找到的問題列出問題清單進(jìn)行積極整改。四是開展紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整治月活動(dòng)。在7月份，按照審計(jì)署和自治區(qū)審計(jì)廳活動(dòng)要求，在全局范圍內(nèi)開展了紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整治月活動(dòng)。通過學(xué)習(xí)、查找問題、參觀廉政警示教育基地等活動(dòng)，審計(jì)干部紀(jì)律作風(fēng)進(jìn)一步增強(qiáng)。

五、存在的問題

一是一線審計(jì)人員嚴(yán)重不足。目前我局共有行政編制9個(gè)，實(shí)有在編人員7人，今年年底前還有2人退休，僅剩的5名在編人員中還有1人系退二線人員，實(shí)際在崗僅剩4人，造成審計(jì)人員和審計(jì)任務(wù)嚴(yán)重失衡。二是我局至今未設(shè)置法制機(jī)構(gòu)，未配置專職復(fù)核、審理人員，局里確定2名審計(jì)人員兼做審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核和審理，未能嚴(yán)格履行三級(jí)復(fù)核制，致使審計(jì)復(fù)核、審理不到位。三是審計(jì)思路不寬，審計(jì)方法及計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)有待進(jìn)一步提高。

六、2019年工作思路

（一）切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)

堅(jiān)持從嚴(yán)管理干部，嚴(yán)格執(zhí)行好干部標(biāo)準(zhǔn)，加大干部教育培訓(xùn)和優(yōu)秀干部選拔任用力度，以“鐵軍”和“尖兵”要求建班子、帶隊(duì)伍，注重培養(yǎng)專業(yè)能力、專業(yè)精神，提高干部隊(duì)伍政治素養(yǎng)、審計(jì)工作能力和綜合分析能力，努力建設(shè)信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)審計(jì)干部隊(duì)伍。

（二）加大力度狠抓審計(jì)質(zhì)量

繼續(xù)實(shí)施審計(jì)廳關(guān)于《提高審計(jì)質(zhì)量實(shí)施意見》的文件精神，加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)。認(rèn)真總結(jié)歷年審計(jì)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，注重對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行綜合分析，從機(jī)制、制度方面找出產(chǎn)生問題的原因，進(jìn)而提出針對(duì)性、可操作性強(qiáng)的審計(jì)建議，幫助被審單位提高管理水平和資金使用效益，更好地發(fā)揮建言獻(xiàn)策和審計(jì)監(jiān)督作用；加強(qiáng)審計(jì)規(guī)范化建設(shè)，使審計(jì)過程和審計(jì)結(jié)論都有章可循，促使審計(jì)工作制度化、規(guī)范化。

（三）強(qiáng)化審計(jì)整改督辦力度

下大力氣切實(shí)解決“審而不改、屢審屢犯”的問題。要求被審計(jì)單位在審計(jì)報(bào)告下發(fā)后一定期限內(nèi)抓緊整改落實(shí)；實(shí)施審計(jì)“回頭看”，認(rèn)真檢查被審計(jì)單位的整改落實(shí)情況；對(duì)發(fā)現(xiàn)未整改或整改不力的，形成專題報(bào)告上報(bào)政府。

（四）深入推進(jìn)“審計(jì)干部隊(duì)伍素質(zhì)提升年”活動(dòng)

在繼續(xù)深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育的基礎(chǔ)上，努力建設(shè)信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍。

（五）加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)

一是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷拓寬學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)渠道，全面提升綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。開展跟蹤問效，做到“內(nèi)管理，外監(jiān)督”。二是充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍。目前我局審計(jì)力量相對(duì)薄弱，特別是審計(jì)業(yè)務(wù)人員年齡整體老化，年底又面臨3人退休，急需選調(diào)有財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)或是其他縣區(qū)審計(jì)部門的工作人員充實(shí)到審計(jì)隊(duì)伍中來。

（六）扎實(shí)開展各類主題教育

開展“不忘初心、牢記使命”主題教育及“3+x”主題黨日活動(dòng)；深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，結(jié)合每月支部主題黨日活動(dòng)，深入學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，特別是來寧視察講話精神。

興慶區(qū)審計(jì)局

?? 2018年10月19日